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교비카지노 쪽박걸반환하지 않는 선급법인세 처리
작성일2022.02.16
조회수9700
1.사실관계
국고지원계좌에 발생한 이자 반납시에 선급법인세를 제외하고 수령한 이자만을 반납하라고 안내받았습니다.
선급법인세 만큼 이자수입을 카지노 쪽박걸처리하였고, 선급법인세 환급신청 부분이 궁금합니다.
위와 동일한 사례로 질의한 상황과 똑같은데 답변이 궁금하여 문의드립니다.
2.질의사항
반납했던 이자소득에 대한 선급법인세는 환급신청하지 말고 빼야하나요?
빼고신고하자니 원천납부세액명세서에 작성되는 이자수익과 결산재무제표의 이자수익이 상이할 수 밖에 없습니다.
* 해당 질의문 첨부합니다.
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반환하지 않는 선급법인세 처리
답변일2022.02.16
반납한 이자수익을 포함하여 환급신청하시고 환급 시 잡수익 등으로 처리하시면 될 것 같습니다.
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